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蓝田县人民法院2018年部门综合预算报表
  发布时间:2018-02-28 10:05:54 打印 字号: | |
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2018年部门综合预算公开报表
 
                            部门名称:蓝田县人民法院
                            保密审查情况:保密已审查
                            部门主要负责人审签情况:单位负责人张鹏已审签
目录
                       
                       
表1 2018年部门综合预算收支总表 是否空表 公开空表理由
表2 2018年部门综合预算收入总表  
表3 2018年部门综合预算支出总表  
表4 2018年部门综合预算财政拨款收支总表  
表5 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)  
表6 2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)  
表7 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表(按功能科目分) 本部门无政府性基金预算
表8 2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表(按经济分类科目分) 本部门无政府性基金预算
表9 2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算
表10 2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表  
表11 2018年部门综合预算专项资金明细表 本部门无专项资金预算
表12 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)  
表13 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)  
表1          
2018年部门综合预算收支总表     
          单位:万元
  支                         出
项           目 预算数 功能分类 预算数 经济分类 预算数
一、财政拨款 1,612.79 一、一般公共服务支出 0.00 一、基本支出  1,082.89
    (一)一般公共预算拨款收入 1,612.79 二、外交支出 0.00    (1)工资福利支出 861.07
    (二)政府性基金收入 0.00 三、国防支出 0.00    (2)商品和服务支出 199.96
    (三)国有资本经营预算收入   四、公共安全支出 1,612.79    (3)对个人和家庭的补助 21.86
二、上级补助收入 0.00 五、教育支出 0.00    (4)资本性支出  
三、事业收入 0.00 六、科学技术支出 0.00 二、项目支出 529.90
    其中:纳入财政专户管理的收费 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00    (1)工资福利支出 120.86
四、事业单位经营收入 0.00 八、社会保障和就业支出 0.00    (2)商品和服务支出 369.04
五、下级单位上缴收入 0.00 九、社会保险基金支出 0.00    (3)对个人和家庭的补助   40.00
六、其他收入 0.00 十、医疗卫生与计划生育支出 0.00    (4)债务利息及费用支出 0.00
    十一、节能环保支出 0.00    (5)资本性支出(基本建设) 0.00
    十二、城乡社区支出 0.00    (6)资本性支出 0.00
    十三、农林水支出 0.00    (7)对企业补助(基本建设) 0.00
    十四、交通运输支出 0.00    (8)对企业补助 0.00
    十五、资源勘探信息等支出 0.00    (9)对社会保障基金补助 0.00
    十六、商业服务业等支出 0.00    (10)其他支出 0.00
    十七、金融支出 0.00    
    十八、援助其他地区支出 0.00    
    十九、国土海洋气象等支出 0.00    
    二十、住房保障支出 0.00    
    二十一、粮油物资储备支出 0.00    
    二十二、国有资本经营预算支出 0.00    
    二十三、预备费 0.00    
    二十四、其他支出 0.00    
    二十五、转移性支出 0.00    
    二十六、债务还本支出 0.00    
    二十七、债务付息支出 0.00    
    二十八、债务发行费用支出 0.00    
           
本年收入合计 1,612.79 本年支出合计 1,612.79 本年支出合计 1,612.79
用事业基金弥补收支差额   用事业基金弥补收支差额   用事业基金弥补收支差额  
上年实户资金余额   实户资金帐户   实户资金帐户  
其中:财政拨款资金余额   其中:财政拨款资金余额   其中:财政拨款资金余额  
上年结转   上年结转   上年结转  
    其中:财政拨款资金结转       其中:财政拨款资金结转       其中:财政拨款资金结转  
           
收入总计 1,612.79 支出总计 1,612.79 支出总计 1,612.79
表2                                
2018年部门综合预算收入总表        
                                单位:万元
单位编码 单位名称 合计 财政拨款       事业收入   事业单位经营收入 其他收入 上级补助收入 下级单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 备注
小计 一般公共预算 政府性基金预算 国有资本经营预算 小计 其中:纳入财政专户管理的收费
    1=2+6+8+9+10+11+12+13+14 2=3+4+5 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
合计 蓝田县人民法院 1,612.79 1,612.79 1,612.79 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
164 蓝田县人民法院 1,612.79 1,612.79 1,612.79                        
164001 蓝田县人民法院 1,612.79 1,612.79 1,612.79 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
表3                                
2018年部门综合预算支出总表        
                                单位:万元
单位编码 单位名称 合计 财政拨款       事业收入   事业单位经营收入安排 其他收入安排 上级补助收入 下级单位上缴收入 用事业基金弥补收支差额 上年实户资金余额 上年结转 备注
小计 一般公共预算安排 政府性基金预算安排 国有资本经营预算 小计 其中:纳入财政专户管理的收费安排
    1=2+6+8+9+10+11+12+13+14 2=3+4 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14  
合计 蓝田县人民法院 1,612.79 1,612.79 1,612.79 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
164 蓝田县人民法院 1,612.79 1,612.79 1,612.79                        
164001 蓝田县人民法院 1,612.79 1,612.79 1,612.79 0.00   0.00 0.00 0.00 0.00 0.00          
表4          
2018年部门综合预算财政拨款收支总表        
          单位:万元
收                入 支                         出
项           目 预算数 功能分类 预算数 经济分类 预算数
一、财政拨款 1,612.79 一、一般公共服务支出 0.00 一、基本支出  1,082.89
    (一)一般公共预算拨款收入 1,612.79 二、外交支出 0.00    (1)工资福利支出 861.07
    (二)政府性基金收入 0.00 三、国防支出 0.00    (2)商品和服务支出 199.96
    (三)国有资本经营预算收入   四、公共安全支出 1,612.79    (3)对个人和家庭的补助 21.86
    五、教育支出 0.00    (4)资本性支出  
    六、科学技术支出 0.00 二、项目支出 529.90
    七、文化体育与传媒支出 0.00    (1)工资福利支出 120.86
    八、社会保障和就业支出 0.00    (2)商品和服务支出 369.04
    九、社会保险基金支出 0.00    (3)对个人和家庭的补助   40.00
    十、医疗卫生与计划生育支出 0.00    (4)债务利息及费用支出 0.00
    十一、节能环保支出 0.00    (5)资本性支出(基本建设) 0.00
    十二、城乡社区支出 0.00    (6)资本性支出 0.00
    十三、农林水支出 0.00    (7)对企业补助(基本建设) 0.00
    十四、交通运输支出 0.00    (8)对企业补助 0.00
    十五、资源勘探信息等支出 0.00    (9)对社会保障基金补助 0.00
    十六、商业服务业等支出 0.00    (10)其他支出 0.00
    十七、金融支出 0.00    
    十八、援助其他地区支出 0.00    
    十九、国土海洋气象等支出 0.00    
    二十、住房保障支出 0.00    
    二十一、粮油物资储备支出 0.00    
    二十二、国有资本经营预算支出 0.00    
    二十三、预备费 0.00    
    二十四、其他支出 0.00    
    二十五、转移性支出 0.00    
    二十六、债务还本支出 0.00    
    二十七、债务付息支出 0.00    
    二十八、债务发行费用支出 0.00    
           
本年收入合计 1,612.79 本年支出合计 1,612.79 本年支出合计 1,612.79
上年实户资金(财政拨款资金余额)   实户资金帐户(财政拨款资金结转)   实户资金帐户(财政拨款资金结转)  
上年结转(财政拨款资金结转)   上年结转(财政拨款资金结转)   上年结转(财政拨款资金结转)  
           
收入总计 1,612.79 支出总计 1,612.79 支出总计 1,612.79
表5              
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按功能科目分)        
              单位:万元
部门(科目)代码 部门(科目)名称 合计 基本支出  项目支出 备注
人员经费 公用经费 业务经费 专项资金
  合计 1,612.79 882.93 199.96 529.90 0.00  
164001 蓝田县人民法院 1,612.79 882.93 199.96 529.90 0.00  
204   公共安全支出 1,612.79 882.93 199.96 529.90 0.00  
20405     法院 1,612.79 882.93 199.96 529.90 0.00  
2040501       行政运行(法院) 1,203.75 882.93 199.96 120.86 0.00  
          财政非统发工资( 全额) 679.30 679.30 0.00 0.00 0.00  
          住房公积金(非统发) 29.88 29.88 0.00 0.00 0.00  
          养老保险缴费 125.56 125.56 0.00 0.00 0.00  
          生育保险 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00  
          日常公用经费 118.80 0.00 118.80 0.00 0.00  
          离退休(单位发放) 17.75 17.75 0.00 0.00 0.00  
          绩效考核奖励经费 77.48 0.00 0.00 77.48 0.00  
          基本医疗 24.40 24.40 0.00 0.00 0.00  
          公务交通补贴 68.29 0.00 68.29 0.00 0.00  
          工作人员法定工作日之外加班补助 33.84 0.00 0.00 33.84 0.00  
          工伤保险 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00  
          工会经费 12.87 0.00 12.87 0.00 0.00  
          法警加班补助及执勤岗位津贴 9.54 0.00 0.00 9.54 0.00  
          对个人和家庭的补助其他 4.11 4.11 0.00 0.00 0.00  
2040504       案件审判 369.04 0.00 0.00 369.04 0.00  
          案件审判业务经费 369.04 0.00 0.00 369.04 0.00  
2040505       案件执行 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00  
          司法救助资金 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00  
表6              
2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表(按经济分类科目分)        
            单位:万元  
部门(科目)代码 部门(科目)名称 合计 基本支出  项目支出 备注
人员经费 公用经费 业务经费 专项资金
  合计 1,612.79 882.93 199.96 529.90 0.00  
164001 蓝田县人民法院 1,612.79 882.93 199.96 529.90 0.00  
301   工资福利支出 981.93 861.07 0.00 120.86 0.00  
30101     基本工资 351.39 351.39 0.00 0.00 0.00  
        财政非统发工资( 全额) 351.39 351.39 0.00 0.00 0.00  
30102     津贴补贴 371.29 327.91 0.00 43.38 0.00  
        财政非统发工资( 全额) 327.91 327.91 0.00 0.00 0.00  
        工作人员法定工作日之外加班补助 33.84 0.00 0.00 33.84 0.00  
        法警加班补助及执勤岗位津贴 9.54 0.00 0.00 9.54 0.00  
30103     奖金 77.48 0.00 0.00 77.48 0.00  
        绩效考核奖励经费 77.48 0.00 0.00 77.48 0.00  
30108     机关事业单位基本养老保险缴费 125.56 125.56 0.00 0.00 0.00  
        养老保险缴费 125.56 125.56 0.00 0.00 0.00  
30112     其他社会保障缴费 26.33 26.33 0.00 0.00 0.00  
        基本医疗 24.40 24.40 0.00 0.00 0.00  
        工伤保险 1.10 1.10 0.00 0.00 0.00  
        生育保险 0.83 0.83 0.00 0.00 0.00  
30113     住房公积金 29.88 29.88 0.00 0.00 0.00  
        住房公积金(非统发) 29.88 29.88 0.00 0.00 0.00  
302   商品和服务支出 569.00 0.00 199.96 369.04 0.00  
30201     办公费 87.50 0.00 65.00 22.50 0.00  
        日常公用经费 65.00 0.00 65.00 0.00 0.00  
        案件审判业务经费 22.50 0.00 0.00 22.50 0.00  
30205     水费 3.80 0.00 3.80 0.00 0.00  
        日常公用经费 3.80 0.00 3.80 0.00 0.00  
30206     电费 24.20 0.00 5.00 19.20 0.00  
        日常公用经费 5.00 0.00 5.00 0.00 0.00  
        案件审判业务经费 19.20 0.00 0.00 19.20 0.00  
30207     邮电费 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00  
        案件审判业务经费 5.00 0.00 0.00 5.00 0.00  
30213     维修(护)费 85.00 0.00 0.00 85.00 0.00  
        案件审判业务经费 85.00 0.00 0.00 85.00 0.00  
30226     劳务费 146.70 0.00 10.00 136.70 0.00  
        日常公用经费 10.00 0.00 10.00 0.00 0.00  
        案件审判业务经费 136.70 0.00 0.00 136.70 0.00  
30227     委托业务费 33.80 0.00 23.00 10.80 0.00  
        日常公用经费 23.00 0.00 23.00 0.00 0.00  
        案件审判业务经费 10.80 0.00 0.00 10.80 0.00  
30228     工会经费 20.87 0.00 20.87 0.00 0.00  
        日常公用经费 8.00 0.00 8.00 0.00 0.00  
        工会经费 12.87 0.00 12.87 0.00 0.00  
30239     其他交通费用 68.29 0.00 68.29 0.00 0.00  
        公务交通补贴 68.29 0.00 68.29 0.00 0.00  
30299     其他商品和服务支出 93.84 0.00 4.00 89.84 0.00  
        日常公用经费 4.00 0.00 4.00 0.00 0.00  
        案件审判业务经费 89.84 0.00 0.00 89.84 0.00  
303   对个人和家庭的补助 61.86 21.86 0.00 40.00 0.00  
30301     离休费 8.28 8.28 0.00 0.00 0.00  
        离退休(单位发放) 8.28 8.28 0.00 0.00 0.00  
30302     退休费 9.47 9.47 0.00 0.00 0.00  
        离退休(单位发放) 9.47 9.47 0.00 0.00 0.00  
30305     生活补助 4.11 4.11 0.00 0.00 0.00  
        对个人和家庭的补助其他 4.11 4.11 0.00 0.00 0.00  
30306     救济费 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00  
        司法救助资金 40.00 0.00 0.00 40.00 0.00  
表7              
2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表(按功能科目分)        
              单位:万元
部门(科目)代码 部门(科目)名称 合计 基本支出  项目支出 备注
   
人员经费 公用经费 业务经费 专项资金
  合计            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
表8              
2018年部门综合预算政府性基金预算支出明细表(按经济分类科目分)        
            单位:万元  
部门(科目)代码 部门(科目)名称 合计 基本支出  项目支出 备注
人员经费 公用经费 业务经费 专项资金
  合计            
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
表9                                                        
2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表        
                                                      单位:万元
单位编码 单位名称 2017年 2018年 增减变化情况
合计 一般公共预算拨款安排的三公经费预算 会议费 培训费 合计 一般公共预算拨款安排的三公经费预算 会议费 培训费 合计 一般公共预算拨款安排的三公经费预算 会议费 培训费
小计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费 小计 因公出国(境)费 公务接待费 公务用车购置及运行维护费
小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费 小计 公务用车购置经费 公务用车运行维护费
* ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19=10-1 20=11-2 21=12-3 22=13-4 23=14-5 24=15-6 25=16-7 26=17-8 27=18-9
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
                                                         
表10                        
2018年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表        
                        单位:万元  
科目编码 单位代码 部门\采购项目名称 采购目录 购买服务的内容 规格型号 数量 经济科目 采购时间 预算金额 说明
        合计       5,001       77.00  
      164 蓝田县人民法院       5,001       77.00  
      164001   蓝田县人民法院       5,001       77.00  
204 05 04       审判法庭及人民法庭维修费 修缮、装饰工程   汤峪法庭、玉山法庭、院机关水、电、墙面等修缮,鹿塬法庭扩改建及装修 5,000 302 13 003-010 70.00  
204 05 04       等级保护测评服务费 信息技术、信息管理软件的开发设计   等级保护测评服务费 1 302 27 009-010 7.00  
表11      
2018年部门综合预算专项资金明细表
      单位:万元
单位编码 单位(项目)名称 预算金额 项目简介
** ** ** **
       
       
       
       
       
       
       
       
       
表12        
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按功能科目分)        
        单位:万元
部门(科目)名称 合计 基本支出  备注
人员经费 公用经费
合计 1,082.89 882.93 199.96  
蓝田县人民法院 1,082.89 882.93 199.96  
  公共安全支出 1,082.89 882.93 199.96  
    法院 1,082.89 882.93 199.96  
      行政运行(法院) 1,082.89 882.93 199.96  
        工会经费 12.87 0.00 12.87  
        对个人和家庭的补助其他 4.11 4.11 0.00  
        基本医疗 24.40 24.40 0.00  
        日常公用经费 118.80 0.00 118.80  
        生育保险 0.83 0.83 0.00  
        财政非统发工资( 全额) 679.30 679.30 0.00  
        住房公积金(非统发) 29.88 29.88 0.00  
        公务交通补贴 68.29 0.00 68.29  
        离退休(单位发放) 17.75 17.75 0.00  
        养老保险缴费 125.56 125.56 0.00  
        工伤保险 1.10 1.10 0.00  
表13        
2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表(按经济分类科目分)        
        单位:万元
部门(科目)名称 合计 基本支出  备注
人员经费 公用经费
合计 1,082.89 882.93 199.96  
蓝田县人民法院 1,082.89 882.93 199.96  
  基本工资 351.39 351.39 0.00  
    工资福利支出 351.39 351.39 0.00  
  津贴补贴 327.91 327.91 0.00  
    工资福利支出 327.91 327.91 0.00  
  机关事业单位基本养老保险缴费 125.56 125.56 0.00  
    工资福利支出 125.56 125.56 0.00  
  其他社会保障缴费 26.33 26.33 0.00  
    工资福利支出 26.33 26.33 0.00  
      基本医疗 24.40 24.40 0.00  
      生育保险 0.83 0.83 0.00  
      工伤保险 1.10 1.10 0.00  
  住房公积金 29.88 29.88 0.00  
    工资福利支出 29.88 29.88 0.00  
  办公费 65.00 0.00 65.00  
    商品和服务支出 65.00 0.00 65.00  
  水费 3.80 0.00 3.80  
    商品和服务支出 3.80 0.00 3.80  
  电费 5.00 0.00 5.00  
    商品和服务支出 5.00 0.00 5.00  
  劳务费 10.00 0.00 10.00  
    商品和服务支出 10.00 0.00 10.00  
  委托业务费 23.00 0.00 23.00  
    商品和服务支出 23.00 0.00 23.00  
  工会经费 20.87 0.00 20.87  
    商品和服务支出 20.87 0.00 20.87  
      日常公用经费 8.00 0.00 8.00  
      工会经费 12.87 0.00 12.87  
  其他交通费用 68.29 0.00 68.29  
    商品和服务支出 68.29 0.00 68.29  
  其他商品和服务支出 4.00 0.00 4.00  
    商品和服务支出 4.00 0.00 4.00  
  离休费 8.28 8.28 0.00  
    对个人和家庭的补助 8.28 8.28 0.00  
  退休费 9.47 9.47 0.00  
    对个人和家庭的补助 9.47 9.47 0.00  
  生活补助 4.11 4.11 0.00  
    对个人和家庭的补助 4.11 4.11 0.00  
责任编辑:雷香玲